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2020年8月26日，泉州市洛江區(qū)第五屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議審議了《泉州市洛江區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議洛江區(qū)2019年財(cái)政收支決算草案的議案》，現(xiàn)公開議案內(nèi)容。
泉州市洛江區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議
洛江區(qū)2019年財(cái)政收支決算草案的議案
區(qū)人大常委會(huì)：
洛江區(qū)2019年財(cái)政收支決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財(cái)政局向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。
區(qū) 長(zhǎng)
2020年8月18日
洛江區(qū)2019年財(cái)政收支決算草案
洛江區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《洛江區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，2019年區(qū)財(cái)政收支決算草案現(xiàn)已編制完成，具體情況報(bào)告如下：
2019年，財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，聚焦高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超，持續(xù)深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，提高預(yù)算執(zhí)行績(jī)效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力保障和改善民生，決算情況總體較好。
一、2019年財(cái)政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
（1）一般公共預(yù)算收入119918萬(wàn)元，完成預(yù)算102.5%，增長(zhǎng)2.5%。其中：稅收收入99909萬(wàn)元，完成預(yù)算105.8%，下降5.4%；非稅收入20009萬(wàn)元，完成預(yù)算88.8%，增長(zhǎng)75.3%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入37403萬(wàn)元，其中：返還性收入6403萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入20561萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10439萬(wàn)元。
（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12503萬(wàn)元。
（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17749萬(wàn)元。
（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28172萬(wàn)元。
（6）調(diào)入資金28015萬(wàn)元。其中:政府性基金調(diào)入27944萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入30萬(wàn)元，其他調(diào)入41萬(wàn)元。
收入合計(jì)243760萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
（1）一般公共預(yù)算支出173601萬(wàn)元，完成預(yù)算92.2%，比上年增支15519萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。
（2）上解上級(jí)支出22337萬(wàn)元，其中：體制上解20607萬(wàn)元，專項(xiàng)上解1730萬(wàn)元。
（3）地方政府一般債務(wù)還本支出14991萬(wàn)元。
（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16471萬(wàn)元。
（5）援助其他地區(qū)支出1597萬(wàn)元。
支出合計(jì)228997萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算平衡情況
上述收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余14763萬(wàn)元，根據(jù)現(xiàn)行市對(duì)區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
（1）政府性基金收入95478萬(wàn)元，完成預(yù)算98.4%，比上年減收35464萬(wàn)元，下降27.1%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入78263萬(wàn)元，比上年減收40614萬(wàn)元，下降34.2%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入3092萬(wàn)元。
（3）地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45600萬(wàn)元。
（4）上年結(jié)余11157萬(wàn)元。
收入合計(jì)155327萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出情況
（1）政府性基金支出105918萬(wàn)元，完成預(yù)算83.1%,比上年減支14442萬(wàn)元,下降12%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出49501萬(wàn)元和土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出45600萬(wàn)元。
（2）調(diào)出資金27944萬(wàn)元。
支出合計(jì)133862萬(wàn)元。
3.政府性基金預(yù)算平衡情況
上述收支相抵，政府性基金結(jié)余21465萬(wàn)元，主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金15888萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)3365萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金1752萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
根據(jù)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12萬(wàn)元，上年結(jié)余30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金30萬(wàn)元，收支相抵后本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余12萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12979萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7077萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5902萬(wàn)元），支出9517萬(wàn)元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4722萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4795萬(wàn)元），本年收支結(jié)余3462萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余24772萬(wàn)元。
二、其他重要事項(xiàng)
（一）預(yù)備費(fèi)使用情況
2019年，按一般公共預(yù)算支出的1.5%安排預(yù)備費(fèi)1805萬(wàn)元。當(dāng)年列支重點(diǎn)道路交通安全隱患整治工作341萬(wàn)元，結(jié)余1464萬(wàn)元擬安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）一般公共預(yù)算超收財(cái)力安排情況
2019年，一般公共預(yù)算收入119918萬(wàn)元，返還性收入6403萬(wàn)元，可轉(zhuǎn)為財(cái)力的一般性轉(zhuǎn)移支付收入7300萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28172萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金及其他資金28015萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入2758萬(wàn)元，扣減體制上解支出20607萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出1730萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力170229萬(wàn)元。減年初預(yù)算安排支出120932萬(wàn)元、預(yù)算調(diào)整時(shí)安排支出31818萬(wàn)元，經(jīng)結(jié)算年終超收財(cái)力17479萬(wàn)元。結(jié)合本年度預(yù)算執(zhí)行情況，超收財(cái)力安排以下支出：
1.省市結(jié)算項(xiàng)目資金51萬(wàn)元。包括：省市收回以前年度資金25萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造專項(xiàng)26萬(wàn)元。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收分成1000萬(wàn)元，彌補(bǔ)安排不足。
3.扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)1000萬(wàn)元。根據(jù)《泉州市洛江區(qū)人民政府關(guān)于應(yīng)對(duì)疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)健康發(fā)展的十五條措施的通知》相應(yīng)安排扶持獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金1000萬(wàn)元。
4.預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，用于各單位新招聘人員及部分工作人員提高待遇等人員經(jīng)費(fèi)。
5.一般債券利息6萬(wàn)元，彌補(bǔ)安排不足。
6.漁船油價(jià)補(bǔ)貼6萬(wàn)元，按要求由財(cái)政專戶資金調(diào)入一般公共預(yù)算列支。
7.下劃單位支出496萬(wàn)元。其中：市場(chǎng)監(jiān)督管理局455萬(wàn)元，自然資源局41萬(wàn)元。
8.外債轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目衛(wèi)生信息化建設(shè)資金145萬(wàn)元。
9.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13775萬(wàn)元。
（三）清理一般公共預(yù)算結(jié)余及轉(zhuǎn)移支付結(jié)余情況
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）及《泉州市洛江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于盤活財(cái)政存量資金的通知》（泉洛政辦〔2015〕123號(hào)）要求，清理部分結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)1232萬(wàn)元，其中區(qū)級(jí)專項(xiàng)1012萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助220萬(wàn)元，擬安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（四）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
1.一般公共預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)37403萬(wàn)元，具體包括：（1）返還性收入6403萬(wàn)元，轉(zhuǎn)為財(cái)力納入預(yù)算安排支出；（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入20561萬(wàn)元，其中7300萬(wàn)元轉(zhuǎn)為財(cái)力納入預(yù)算(具體包括省、市財(cái)政補(bǔ)助：六掛六獎(jiǎng)補(bǔ)助849萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入650萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)1008萬(wàn)元，省對(duì)縣下移財(cái)力補(bǔ)助1103萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入267萬(wàn)元，調(diào)整工資津貼等454萬(wàn)元，車船稅財(cái)力結(jié)算1289萬(wàn)元，成品油價(jià)改補(bǔ)助收入41萬(wàn)元，海島轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助440萬(wàn)元，政法轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助44萬(wàn)元，教育市級(jí)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助610萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入545萬(wàn)元)；（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10439萬(wàn)元。
預(yù)算安排使用情況：返還性收入及轉(zhuǎn)為財(cái)力的一般性轉(zhuǎn)移支付共13703萬(wàn)元統(tǒng)籌用于人員支出及基本公用支出，其他財(cái)力補(bǔ)助補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；一般性轉(zhuǎn)移支付收入及專項(xiàng)補(bǔ)助收入23700萬(wàn)元主要根據(jù)上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)用途安排使用，2019年當(dāng)年度已支出21248萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2452萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入3092萬(wàn)元，撥付資金2936萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年156萬(wàn)元。
（五）預(yù)算績(jī)效開展情況
2019年度開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目涉及40個(gè)領(lǐng)域，84個(gè)財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目，項(xiàng)目金額為 43278萬(wàn)元。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年洛江區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出339.42萬(wàn)元，比上年增加44.84萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)14.58萬(wàn)元，比上年增加7.74萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)282.3萬(wàn)元，比上年增加36.36萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)141.44萬(wàn)元，比上年增加49.59萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140.86萬(wàn)元，比上年減少13.23萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)42.54萬(wàn)元，比上年增加0.75萬(wàn)元。
（七）政府債務(wù)情況
2019年省政府核定我區(qū)新增政府債務(wù)限額48315萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額2715萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額45600萬(wàn)元；政府債務(wù)累計(jì)限額432212萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額288060萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額144152萬(wàn)元。截至2019年底，全區(qū)政府債務(wù)余額384244萬(wàn)元(一般債務(wù)261792萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)122452萬(wàn)元)，嚴(yán)格控制在省政府核定的限額內(nèi)。
三、財(cái)政主要工作
2019年，我們堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照區(qū)人大有關(guān)決議要求和批準(zhǔn)的預(yù)算，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策,不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，多措并舉狠抓財(cái)政收支管理，不遺余力保障重點(diǎn)支出，有力促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）落實(shí)減稅降費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，全年落實(shí)減稅降費(fèi)2.56億元。二是支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，貫徹落實(shí)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展壯大六條措施的通知》等系列產(chǎn)業(yè)政策，兌現(xiàn)政策資金1.61億元，促進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做大。三是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障，合理調(diào)度財(cái)政性資金4.65億元，爭(zhēng)取政府債券資金4.82億元，保障陽(yáng)江新城等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）依法加強(qiáng)征管，財(cái)政收入完成年度目標(biāo)。堅(jiān)持以年度財(cái)政收入目標(biāo)為導(dǎo)向，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作，依法加強(qiáng)稅收征管，積極挖掘非稅收入增收潛力，財(cái)政收入完成年度目標(biāo)。一是抓緊抓實(shí)收入組織。堅(jiān)持財(cái)稅齊抓共管,細(xì)化時(shí)序節(jié)點(diǎn)，逐月逐旬有效推進(jìn)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決征管過程中存在的困難和問題,確保收入平穩(wěn)入庫(kù)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源跟蹤服務(wù)。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)納稅企業(yè)跟蹤服務(wù)，促進(jìn)當(dāng)期稅款及時(shí)入庫(kù)。三是加強(qiáng)非稅收入管理。主動(dòng)挖掘、多渠道梳理排查非稅收入資源并加大收繳力度，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（三）堅(jiān)持突出重點(diǎn)，著力保障和改善民生。堅(jiān)守財(cái)政取之于民、用之于民的本質(zhì)屬性，努力補(bǔ)準(zhǔn)補(bǔ)齊民生短板。全年民生支出13.09億元，增長(zhǎng)11%，占一般公共預(yù)算支出的比重75.6%。其中：教育投入4.08億元，有力促進(jìn)教育強(qiáng)區(qū)創(chuàng)建；“三農(nóng)”投入1.46億元，保障鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略實(shí)施；社會(huì)保障投入1.58億元，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系；醫(yī)療衛(wèi)生投入1.75億元，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；平安洛江建設(shè)投入3193萬(wàn)元，全面推進(jìn)社會(huì)治安防控。
（四）持續(xù)深化改革，不斷提高財(cái)政管理水平。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。編細(xì)編實(shí)部門預(yù)算，硬化預(yù)算剛性約束，落實(shí)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用機(jī)制。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。把績(jī)效管理理念和方法融入預(yù)算編制、資金管理使用全過程，年度一般公共預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100 %。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管控。著力化解存量債務(wù)，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在法定限額內(nèi)。四是強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管。落實(shí)扶貧資金網(wǎng)上在線監(jiān)管，提高扶貧資金精準(zhǔn)度。五是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。強(qiáng)化過程監(jiān)控，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮采購(gòu)規(guī)模效益。六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)處置審批，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。七是強(qiáng)化“1+X”專項(xiàng)督查，進(jìn)一步規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
2019年決算情況總體較好，但財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些困難和問題：財(cái)政收入增收基礎(chǔ)還不穩(wěn)固、政策性減收影響較大、新增長(zhǎng)點(diǎn)貢獻(xiàn)不明顯；重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目資金需求加大，財(cái)政收支矛盾仍然突出；部分專項(xiàng)資金精準(zhǔn)使用和管理水平還需提高；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效還需加強(qiáng)等。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合區(qū)人大和區(qū)審計(jì)局提出的意見建議，采取有力措施加以解決，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平。
今年以來(lái)，受突如其來(lái)的新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)、投資、出口下滑，就業(yè)壓力加大，企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)、中小微企業(yè)困難凸顯，財(cái)政收支矛盾加劇，財(cái)政運(yùn)行壓力增加。下一步，我們將全面落實(shí)中央關(guān)于積極的財(cái)政政策要更加積極有為的部署要求,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，迎難而上、主動(dòng)作為，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，以更大的工作力度對(duì)沖疫情影響，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，全面建成小康社會(huì),為推進(jìn)智造生態(tài)新城區(qū)建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。
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